Diplômes et formations : fiscalité des entreprises

La fiscalité est au cœur de la vie d’une entreprise : déclarer la TVA, comprendre les régimes applicables, sécuriser l’impôt sur les sociétés ou éviter un redressement, chaque décision a des conséquences concrètes sur la trésorerie et la conformité. Cette formation donne aux dirigeants, responsables financiers et comptables une vision claire et structurée de la fiscalité des entreprises. Vous souhaitez maîtriser la fiscalité de votre entreprise ? Le CIDFP conçoit une formation adaptée à votre profil et à votre activité, en présentiel ou à distance.

Objectifs et contenus des formations en fiscalité des entreprises

Le programme de formation en fiscalité des entreprises du CIDFP se compose de six modules couvrant les fondamentaux de la fiscalité des entreprises. Chaque module est conçu pour permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les enjeux fiscaux et respecter les obligations déclaratives. En six modules, elle couvre l’imposition des sociétés, l’imposition des revenus, la TVA, les taxes locales et la gestion fiscale, en alternant apports théoriques, études de cas et mises en situation.

Cette formation vous donne une vision claire des obligations fiscales, des mécanismes d’imposition et des bonnes pratiques de gestion. Elle permet d’acquérir une vision claire et structurée des obligations fiscales de l’entreprise, de comprendre les mécanismes de l’imposition des revenus, des sociétés, de la TVA et des taxes locales. Vous aborderez les bases de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu, de la TVA, des taxes locales et des bonnes pratiques de gestion fiscale.

Modules et thèmes traités

Imposition des sociétés : maîtriser le calcul de l'IS, les déductions et réintégrations fiscales pour obtenir un résultat imposable exact, calcul de l'IS et rédaction de la déclaration.
Imposition des revenus et détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable.
TVA : fonctionnement général, TVA intracommunautaire, règles de territorialité, obligations déclaratives, cas spécifiques et exceptions.
Taxes locales : CVAE, contribution économique territoriale et nouvelles bases remplaçant la taxe professionnelle.
Obligations déclaratives et conformité : mentions obligatoires sur les factures, état récapitulatif des clients (remplacement de la DEB), FEC Fichier des écritures comptables et Piste d'Audit Fiable (PAF).
Fiscalité des groupes : régime de l’intégration fiscale, prix de transfert, restructurations, fusions, scissions.

Méthode pédagogique et formats

La méthode pédagogique du CIDFP privilégie les approches interactives : études de cas, mises en situation et cas pratiques. Cette formation, continuellement mise à jour en fonction des évolutions législatives et jurisprudentielles, vous permettra de maîtriser l’établissement des principales déclarations fiscales.

Les contenus sont régulièrement mis à jour pour tenir compte des évolutions de la réglementation fiscale. Au cours de cette journée de formation dédiée à l’actualité comptable et fiscale, notre consultant vous accompagnera dans le décryptage des réformes les plus récentes et à venir, en lien avec les lois de finances dans leur nouvelle version, les nouvelles publications de l’Autorité des normes comptables (ANC) ainsi que les décisions jurisprudentielles majeures.

Des formats de formation variés et adaptés à vos contraintes : classes virtuelles en distanciel, parcours intensif de 10 jours combinant présentiel et distanciel, sessions d'une ou deux journées pour approfondir des sujets spécifiques, ou parcours modulaires organisés en plusieurs journées. Vous pouvez choisir la formation en présentiel dans vos locaux ou dans nos centres, ainsi qu’en distanciel selon vos contraintes.

Parcours intensif et parcours modulaires

Si vous recherchez une formation plus approfondie, nous proposons le parcours Fiscalité de l’entreprise de 10 jours. Ce programme complet couvre tous les aspects essentiels de la fiscalité des entreprises : préparation de la liasse fiscale au niveau de l’entreprise et du groupe ; réalisation de toutes les déclarations en matière de TVA ; respect des déclarations en matière de CET et d’autres taxes ; détermination du résultat ; préparation de l’entreprise aux exigences d’un contrôle fiscal.

Organisé en cinq modules de deux journées, le Parcours de formation à la fiscalité des entreprises est un excellent moyen de compléter et de maintenir à jour vos connaissances. Cette offre modulaire composée de 2 formations vous permet d’acquérir une vision globale de la fiscalité de l’entreprise et de maîtriser les principaux impôts et taxes auxquels les organisations sont soumises.

Actualité fiscale et sessions de mise à jour

Tout au long de l'année, l'environnement fiscal est en constante évolution, avec des modifications législatives, des évolutions jurisprudentielles et des avancées doctrinales. Ces changements requièrent du professionnel du domaine fiscal une adaptation constante et une mise à jour de ses connaissances. C'est pourquoi de nouvelles formations d’actualité sont régulièrement créées afin de permettre aux experts fiscaux, comptables et financiers de rester à jour.

Vous retrouverez toutes ces nouveautés dans la rubrique “Conférences et rendez-vous d’actualité”. Ces événements annuels sont l'occasion de faire le point sur les changements majeurs survenus au cours de l'année et d'anticiper les évolutions à venir. Ils offrent une plateforme d'échange et de discussion pour les experts fiscaux, leur permettant de rester informés et de partager leurs connaissances avec leurs pairs.

Veille réglementaire et clubs d'actualité

Pour vous aider à réaliser une veille réglementaire efficace et décrypter l’essentiel, rejoignez le Cercle Actualités comptables, financières et fiscales, un rendez-vous privilégié où vous pouvez échanger avec vos pairs sur tous les sujets qui nourrissent votre quotidien professionnel ! Chaque trimestre, bénéficiez d’une revue structurée des points clés de l’actualité réglementaire réalisée par des experts.

Sujets spécifiques et formations spécialisées

La plupart des opérations commerciales sont soumises à la TVA. Les collaborateurs des services comptabilité en maîtrisent habituellement bien le mécanisme et les principales caractéristiques. Néanmoins, cette taxe regorge de cas spécifiques et d’exceptions dont la méconnaissance peut entraîner lors d’un contrôle fiscal d’importants redressements. Une nouvelle doctrine permet de récupérer la TVA sur les véhicules de tourisme affectés au personnel. Cette formation vous permettra en une journée de maîtriser les principales difficultés liées à la TVA et les récentes évolutions en la matière.

La formation aborde également des thématiques comme le crédit d’impôt recherche (CIR), la mise en œuvre du Pilier 2 dans les grands groupes internationaux (compétences en consolidation, mécanisme Pilier 2), la facturation électronique et les déclarations en douane. Les formations en fiscalité internationale et en prix de transfert font l’objet d’une rubrique particulière, de même que les règles fiscales liées à l’informatisation des entreprises (facturation électronique, audit de conformité fiscale des ERP…).

Crédit Impôt Recherche (CIR) : réussir son contrôle fiscal - Alma CG

Formations sectorielles

Vous trouverez également des formations fiscales dédiées à un secteur professionnel particulier : de la fiscalité immobilière au secteur associatif en passant par le secteur agricole ou le secteur bancaire. Pour les professionnels du droit, notamment les juristes, les avocats ou les notaires, nous organisons des sessions spécifiques dédiées à la fiscalité des entreprises.

Public visé et niveau requis

La formation Fiscalité des entreprises s'adresse à l'ensemble de vos collaborateurs travaillant sur cette thématique. Ce stage vise donc les comptables et les assistants comptables en priorité. Les professionnels effectuant un travail de gestion au sein de votre entreprise peuvent également bénéficier de ce programme. Le niveau de connaissances et de compétences actuel de vos équipes est sans importance.

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Non, cette formation est accessible sans prérequis. Les formations Initiation à la fiscalité permettent aux professionnels non-fiscalistes d’apprendre ou de revoir les bases de la fiscalité française. Au contraire, d’autres formations comme la formation parcours Tax compliance s'adressent à des professionnels avertis : responsables fiscaux et comptables ou toute personne évoluant vers ce poste et pratiquant déjà la fiscalité en entreprise.

Modalités pratiques, qualité et financement

Oui. Nous sommes certifiés Qualiopi depuis le 21/09/2021. Cette certification est une reconnaissance officielle de la qualité de nos services de formation. Elle atteste de notre engagement envers l'excellence pédagogique et notre capacité à répondre aux attentes des apprenants et des entreprises.

Selon votre situation, la formation peut, sous conditions, faire l’objet d’une prise en charge par votre opérateur de compétences (OPCO) ou dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise. Pour obtenir des informations précises sur les possibilités de prise en charge de votre formation, nous vous recommandons de contacter le service des ressources humaines ou de la formation de votre entreprise.

Format	Durée	Prix indicatif	Modalités
Inter-entreprises (stagiaire)	1 jour ou plus	1490 € TTC / Stagiaire	Présentiel / Distanciel
Intra-entreprise (groupe)	Par jour de formation	À partir de 1590 € TTC / Jour / Groupe	Sur-mesure, en entreprise
Parcours intensif	10 jours	Tarif sur demande	Mix présentiel / distanciel

Les formations ont lieu de 9h à 17h30, avec une pause de 1h à 1h30 pour le déjeuner. Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Sous 48h, nous vous confirmons votre inscription et vous recevez tous les documents nécessaires (confirmation, convention, convocation).

Inscription, report et annulation

Oui. Il vous suffit de nous contacter via le formulaire de contact ou par téléphone. Cliquer sur le bouton “S’inscrire” présent sur la page de la formation. Sous 48h, nous vous confirmons votre inscription et vous recevez tous les documents nécessaires (confirmation, convention, convocation). Oui. Vous pouvez reporter ou annuler votre inscription, conformément à nos conditions générales. Nous étudions chaque situation avec attention et cherchons toujours une solution adaptée à vos contraintes.

Préparation au contrôle fiscal et à l'audit

Se préparer au contrôle fiscal est essentiel : chaque année, l’administration fiscale contrôle environ une entreprise sur quinze. KPMG Academy vous y prépare avec la formation « Contrôle fiscal : s’y préparer et savoir le gérer ». En cas de contrôle fiscal, il est essentiel de pouvoir attester de l’existence d’une Piste d'Audit Fiable (PAF) et d’en présenter une documentation complète et simple.

Avec la formation « FEC Fichier des écritures comptables », anticipez les problématiques d’extraction des données et de production du fichier avant que le FEC ne soit exigé et identifiez les problématiques liées à la cohérence et la consistance des données comptables ! Appréhendez également les règles applicables en matière de prix de transfert en France et les aspects théoriques et pratiques pour sa mise en œuvre avec la formation "Prix de transfert théorie et pratique en entreprise".

Pourquoi choisir ces formations ?

Acquérir des connaissances opérationnelles et applicables immédiatement, grâce à des cas pratiques et à des exemples concrets.
Bénéficier d’une démarche pédagogique interactive et personnalisée, favorisant les échanges entre participants et formateurs.
Être formé par des experts reconnus et validés sur le plan des connaissances métiers et de la pédagogie.
Profiter de contenus mis à jour en permanence pour suivre les évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales.
Obtenir une formation certifiée Qualiopi, facilitant les prises en charge par les OPCO et autres dispositifs.

Que vous soyez un professionnel chevronné en quête d'approfondissement ou un novice souhaitant comprendre les subtilités du système fiscal, notre sélection des meilleures formations dans ce secteur répondra à vos besoins. Dans cet environnement juridique en constante évolution, la formation continue est la clé du succès pour les professionnels de la fiscalité.

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