Devenir Freelance au Québec: Le Guide Complet

Cet article est conçu pour vous guider à travers les étapes nécessaires pour devenir freelance (travailleur autonome) au Québec. Que vous soyez nouvellement arrivé ou résident de longue date, ce guide vous fournira les informations essentielles pour démarrer votre activité en toute conformité.

Qu'est-ce qu'un Freelance?

Freelance est un terme anglophone souvent utilisé en français pour désigner un travailleur indépendant. En France, on parle d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire une personne qui est son propre employeur. Au Canada, vous pouvez travailler de manière indépendante et émettre des factures en votre propre nom sans être enregistré ni avoir de numéro de HST (taxe de vente harmonisée), sous certaines conditions.

Les Étapes Essentielles pour Devenir Freelance au Québec

Voici les étapes clés pour vous lancer en tant que freelance au Québec:

Statut et Enregistrement: Contrairement à la France, au Canada, vous pouvez travailler de manière indépendante et émettre des factures en votre propre nom sans être enregistré ni avoir de numéro de HST.
Chiffre d’affaires et HST:
- Si votre chiffre d’affaires est inférieur à 30 000 $ sur les quatre derniers trimestres, vous n’êtes pas obligé de facturer la HST. Vous pouvez donc facturer en votre nom propre, mais vous ne pourrez pas récupérer la HST sur vos achats professionnels.
- Si vous dépassez 30 000 $ par an, vous devez obtenir un numéro de HST, facturer la taxe à vos clients et la remettre au gouvernement (mensuellement, trimestriellement ou annuellement). Vous pouvez obtenir ce numéro en ligne, par téléphone ou dans un bureau de Service Canada.
- Vous pouvez aussi choisir d'être « incorporé » même en dessous de 30 000$ par an, vous devrez à ce moment là vous assurez de facturer la HST (l’équivalent de la TVA en France).
Incorporation: Vous pouvez vous enregistrer en tant qu’entreprise au niveau fédéral ou provincial. Cette démarche se fait rapidement en ligne et entraîne des frais variables selon la province.
Facturation: Pour faire la facture, c’est assez simple. Elle se fait à votre nom ou au nom votre entreprise (si celle-ci est enregistrée et que son nom est donc différent du vôtre). Numérotez et datez vos factures.
Déclaration des Revenus: Vous devez déclarer vos revenus autonomes dans votre déclaration de revenus canadiennes avant le 30 avril de l’année suivante.
Taxes (TPS et TVQ): En tant qu’entrepreneur, vous devez vous inscrire à la TPS et TVQ si vous gagnez des revenus supérieurs à 30 000 $ CAN sur 12 mois. Vous devrez alors percevoir les taxes et les reverser aux administrations gouvernementales.
Comptabilité: Inscrivez vos dépenses et vos revenus. Tenez une comptabilité rigoureuse de vos revenus et dépenses. Utilisez un logiciel de comptabilité ou un tableur comme Excel ou Numbers.

Considérations Spécifiques au Québec

Immatriculation de l'Entreprise

Sauf si vous êtes un travailleur autonome exerçant sous votre propre nom, toutes les entreprises doivent s’enregistrer auprès du Registraire des entreprises du Québec. Cet enregistrement (ou immatriculation) implique des coûts, renouvelés chaque année. Le registraire des entreprises va vous attribuer un numéro d’entreprise (NE) et un numéro d’entreprise du Québec (NEQ). En vertu de la Charte de la langue française, vous devrez trouver une version française au nom de votre entreprise.

TPS et TVQ

La TPS (taxe sur les produits et services) et la TVQ (taxe de vente du Québec) sont deux taxes perçues sur la vente de produits et services, respectivement par le Gouvernement fédéral et le provincial. Le taux de la TPS est de 5 %. Celui de la TVQ est de 9,975 %. En tant qu’entrepreneur, vous devez vous inscrire à la TPS et TVQ si vous gagnez des revenus supérieurs à 30 000 $ CAN sur 12 mois.

Si après vérification, vous n’êtes en effet pas concernés par la TPS et la TVP (ou TVQ au Québec), vous devez faire apparaître, au bas de vos factures, la mention suivante : « Petit fournisseur ayant un chiffre d’affaires inférieur à 30 000 $/année. Note : les 30 000 $ sont comptabilisés sur 4 trimestres consécutifs, et non sur l’année civile.

Les Aspects Financiers du Travail Autonome

Impôts

Les taux d’imposition sur le revenu des employés et des travailleurs autonomes sont les mêmes. Étant donné que le travailleur autonome n’a pas été prélevé à la source (contrairement au travailleur salarié), il devra prévoir de payer ses impôts au moment de la déclaration d’impôts. La principale différence entre un travailleur salarié et un travailleur autonome est que ce dernier doit assumer la part de l’employeur des cotisations à la retraite publique (Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ).

Déductions Fiscales

En tant que travailleur autonome, vous pouvez déduire les dépenses liées à l’exploitation de votre entreprise. Pensez à tout déclarer correctement pour ne pas avoir de problèmes. Si vous travaillez à la maison, vous pourrez déduire une partie de vos charges ! Il est essentiel de mettre de côté le montant des taxes et des impôts que vous aurez à payer dès que vous recevez le règlement d’une facture.

Pour déclarer vos revenus de travailleur autonome, on vous conseille vivement de passer par un comptable. En effet, il existe de nombreuses déductions auxquelles vous pourriez avoir droit (surtout si vous travaillez depuis votre logement, avec votre propre matériel).

Acomptes Provisionnels

Si votre entreprise fonctionne bien, vous devrez payer des acomptes provisionnels, c’est une forme de prélèvement anticipé. Donc, petit conseil, soyez généreux, quand vous mettez de l’argent de côté pour vos premières années d’exercices.

Lire aussi: Conditions Auto-Entrepreneur

Immigration et Travail Autonome

Si vous souhaitez travailler pour plusieurs entreprises au Canada en étant à votre compte, vous devez avoir le droit de changer d’employeur, donc il vous faut un permis de travail ouvert tel que le PVT. Si vous avez un permis de travail fermé qui vous rattache directement à votre employeur, vous n’aurez pas le droit d’exercer en tant que travailleur autonome.

Les immigrants titulaires de la résidence permanente peuvent créer ou acquérir une entreprise au Québec. Quant aux ressortissants étrangers qui ont un projet d’affaires, ils peuvent émigrer au Québec par le biais de l’un des trois programmes suivants, destinés aux gens d’affaires:

Le programme des entrepreneurs
Le programme des investisseurs
Le programme des travailleurs autonomes

Ressources Utiles

Voici quelques outils et organismes qui peuvent vous aider dans votre projet:

Entreprises Québec
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Investissement Québec
Info entrepreneurs
Gouvernement du Canada - Ressources entreprises
Chambres de commerce canadiennes ou étrangères
Revenu Québec
Agence du revenu du Canada

N’hésitez pas à contacter Revenu Québec ou l’agence de revenu Canada pour poser vos questions. Au Québec, un bon comptable n’est pas si cher et vous fera économiser plus que ce qu’il vous coûtera. En plus, vous devrez faire une déclaration d’impôts pour le provincial (Québec) et une deuxième déclaration pour le fédéral (Canada). Alors, autant vous dire que vous sauverez également beaucoup de temps.

Devenir Freelance au Canada : Tout Ce Qu'il Faut Savoir

Les Secteurs Porteurs au Canada

Malgré la crise du COVID-19, le Canada souffre encore d’un manque de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs. Voici les principaux secteurs qui recrutent :

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La santé
Les métiers de bouche et de service à la clientèle
Les services sociaux et l’éducation
La vente et le marketing
Les postes transversaux en entreprise
L’informatique et les technologies de l’information
Le transport et la logistique
Les métiers scientifiques

Les secteurs d’activité les plus importants au Canada sont : l’agroalimentaire, le transport, les TIC, le multimédia, l’aérospatiale, la microélectronique, les sciences de la vie, les mines. Cependant, chaque région a ses spécificités :

Le Québec : les jeux vidéo (entre autres Ubisoft), l’aéronautique, l’agroalimentaire
La Colombie-Britannique : les services, la construction, l’industrie manufacturière
L’Alberta : le pétrole et le gaz
Le Manitoba : la construction, les services, la production de biens
L’Ontario : la finance, les services aux entreprises, les TIC, le tourisme, les ressources minières et forestières au nord, et l’industrie manufacturière au sud

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